| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1071 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Museu Público Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO FERIAS MES Ferias de fevereiro 2026 | 2.232,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | REF. PGTO FERIAS MES Ferias de fevereiro 2026 | 2.232,75 | ||
| 04/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA FÉRIAS. | 2.232,75 | ||
| 04/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUSEU MUNICIPAL - EFETIVOS/CC | 22,33 | ||
| 04/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUSEU MUNICIPAL - EFETIVOS/CC | 59,54 | ||
| 04/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUSEU MUNICIPAL - EFETIVOS/CC | 172,16 | ||
| 09/02/2026 | Pagamento de Empenho 1071/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.978,72 | ||
| TOTAL | 2.232,75 | 2.232,75 | 2.232,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDISEM - Mensalidade - livre | 04/02/2026 | 22,33 | Lançada | |
| INSS-LIVRE | 04/02/2026 | 59,54 | Lançada | |
| INSS-LIVRE | 04/02/2026 | 172,16 | Lançada | |
| TOTAL | 254,03 |
