| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALTER ANTONIO FISCHER |
| Número do empenho: | 1140 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS PARA CONSERTO DO RECEPTOR DE REDE PARA A TELEVIÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 595/2026 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | PRÉVIO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS PARA CONSERTO DO RECEPTOR DE REDE PARA A TELEVIÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 595/2026 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 390,00 | |||
