| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 1144 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO FOCUS 2,0 PLACA IYP-1497. O.C 590/2026 | 5.809,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO FOCUS 2,0 PLACA IYP-1497. O.C 590/2026 | 5.809,60 | ||
| TOTAL | 5.809,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.809,60 | |||
