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Exercício: 2026
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1145	Data de lançamento:	05/02/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE RETIRADA DE TANQUE DE CONBUSTIVEL PARA TROCA DE BOMBA CONBUSTIVEL E TROCA DE BOMBA DE ALTA CONCERTO MODULO TROCA DE SONDA LAMBDA,REALIZADO NO VEICULO PLACA IYP-1497. O.C 589/2026		2.320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2026	PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE RETIRADA DE TANQUE DE CONBUSTIVEL PARA TROCA DE BOMBA CONBUSTIVEL E TROCA DE BOMBA DE ALTA CONCERTO MODULO TROCA DE SONDA LAMBDA,REALIZADO NO VEICULO PLACA IYP-1497. O.C 589/2026	2.320,00
10/02/2026	LIQUIDADO NESTAD ATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/25; REF. EMPENHO 1145/2026 2272 - VANDECIR VALIATI REF.SERVIÇO DE RETIRADA DE TANQUE DE CONBUSTIVEL PARA TROCA DE BOMBA CONBUSTIVEL E TROCA DE BOMBA DE ALTA CONCERTO MODULO TROCA DE SONDA LAMBDA,REALIZADO NO VEICULO PLACA IYP-1497. O.C 589/2026		2.320,00
10/02/2026	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1145/2026, 2272 - VANDECIR VALIATI			70,30
11/02/2026	Pagamento de Empenho 1145/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.249,70
TOTAL		2.320,00	2.320,00	2.320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/02/2026	70,30		Lançada
TOTAL		70,30