| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEW SERVICE DEDETIZADORA E CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 1153 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES, DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO EM BUEIROS E ESGOTO, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 99650. O.C. Nº 555/2026. | 6.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | REFERENTE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES, DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO EM BUEIROS E ESGOTO, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 99650. O.C. Nº 555/2026. | 6.450,00 | ||
| 09/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/821; REF. EMPENHO 1151/2026 33950 - NEW SERVICE DEDETIZADORA E CONSTRUTORA LTDA REFERENTE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES, DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO EM BUEIROS E ESGOTO, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 99650. O.C. Nº 555/2026. | 6.450,00 | ||
| 09/02/2026 | Pagamento de Empenho 1153/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.450,00 | ||
| TOTAL | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
