| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1173 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de contrato do Marcelo Andrade | 2.083,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de contrato do Marcelo Andrade | 2.083,99 | ||
| 09/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA , RESCISÃO DE SERVIDOR. | 2.083,99 | ||
| 09/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC - EFETIVOS/CC | 44,65 | ||
| TOTAL | 2.083,99 | 2.083,99 | 44,65 | |
| SALDO A PAGAR | 2.039,34 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 09/02/2026 | 44,65 | Lançada | |
| TOTAL | 44,65 |
