| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 1179 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS NAS REFERENCIAS. REQUISIÇÃO Nº 99775. O.C. Nº 647/2026. | 1.259,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS NAS REFERENCIAS. REQUISIÇÃO Nº 99775. O.C. Nº 647/2026. | 1.259,14 | ||
| 10/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/63144; 3/466478; 001/1139750; 7/230952; 7/230994; 001/7938; 2/41840; 15/25907; 3/64587; 15/26466; 7/233331; 7/233387; 2/199282; 7/9820; 1/375; 1/376; 3/65395; 3/65438; 1/12814; 001/8296; 1/12834; 3/66015; 002/150528; 1/163260; 1/153339; 1/466; 1/470; 890/64985610; 12/59700; 3/67274; 005/8705; 0/213530; 3/29601; 7/238832; REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS NAS REFERENCIAS. REQUISIÇÃO Nº 99775. O.C. Nº 647/2026. | 1.259,14 | ||
| 11/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1179/2026 VANDERLEI GOULARTE DA SILVA - 33755 | 1.259,14 | ||
| TOTAL | 1.259,14 | 1.259,14 | 1.259,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
