| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 1195 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes APS - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA JCM4H75 DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99748. O.C. Nº 617/2026. | 781,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA JCM4H75 DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99748. O.C. Nº 617/2026. | 781,18 | ||
| 10/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 202534190447; 202523014790; 20253012291; 202523009894; 202514866380; REF. EMPENHO 1195/2026 698 - DETRAN RS REF. AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA JCM4H75 DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99748. O.C. Nº 617/2026. | 781,18 | ||
| 11/02/2026 | Pagamento de Empenho 1195/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 781,18 | ||
| TOTAL | 781,18 | 781,18 | 781,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
