| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1199 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HMSM. O.C. Nº 641/2026. | 319,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HMSM. O.C. Nº 641/2026. | 319,80 | ||
| 18/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/705199; REF. EMPENHO 1199/2026 6354 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HMSM. O.C. Nº 641/2026. | 165,00 | ||
| 23/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1199/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 6354 | 163,02 | ||
| 23/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1199/2026 | 1,98 | ||
| TOTAL | 319,80 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 154,80 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/02/2026 | 1,98 | 400/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,98 |
