| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAPER COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1226 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2025. REQUISIÇÃO Nº 99848. O.C. Nº 689/2026. | 2.274,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2025. REQUISIÇÃO Nº 99848. O.C. Nº 689/2026. | 2.274,45 | ||
| 12/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 7/851; 7/900; 7/839; 7/873; REF. EMPENHO 1226/2026 33846 - MAPER COMBUSTIVEIS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2025. REQUISIÇÃO Nº 99848. O.C. Nº 689/2026. | 2.084,23 | ||
| 12/02/2026 | SALDO DE EMPENHO | -190,22 | ||
| 23/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1226/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.079,23 | ||
| 23/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1226/2026 | 5,00 | ||
| TOTAL | 2.084,23 | 2.084,23 | 2.084,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/02/2026 | 5,00 | 411/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5,00 |
