| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JEFERSON MENTZ DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1229 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NAS REFERENCIAS. REQUISIÇÃO Nº 99823. O.C. Nº 683/2026. | 625,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NAS REFERENCIAS. REQUISIÇÃO Nº 99823. O.C. Nº 683/2026. | 625,50 | ||
| 11/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/154555; 2/2195; 9/41510; 06/246426; 25/19201; 003/82530; 2/23062; 1/154486; 1/153763; 1/510; 1/501; 1/153652; 001/320961; 2/111060; 003/82198; 7/236997; 003/82212; 0/202818; REF. EMPENHO 1229/2026 3692 - JEFERSON MENTZ DOS SANTOS REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NAS REFERENCIAS. REQUISIÇÃO Nº 99823. O.C. Nº 683/2026. | 625,50 | ||
| 12/02/2026 | Pagamento de Empenho 1229/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 625,50 | ||
| TOTAL | 625,50 | 625,50 | 625,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
