| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 1232 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENVIO DE BASE DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE. COMP: 01/2026. EM COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99826. O.C. Nº 682/2026. | 1.654,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENVIO DE BASE DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE. COMP: 01/2026. EM COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99826. O.C. Nº 682/2026. | 1.654,12 | ||
| 18/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/152; REF. EMPENHO 1232/2026 9638 - ISAIAS ARAUJO FRANCO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENVIO DE BASE DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE. COMP: 01/2026. EM COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99826. O.C. Nº 682/2026. | 1.654,12 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Empenho 1232/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.654,12 | ||
| TOTAL | 1.654,12 | 1.654,12 | 1.654,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
