| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1248 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99827. O.C. Nº 680/2026. | 9,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99827. O.C. Nº 680/2026. | 9,99 | ||
| 24/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/167588; REF. EMPENHO 1248/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99827. O.C. Nº 680/2026. | 9,99 | ||
| 25/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1248/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9,83 | ||
| 25/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1248/2026 | 0,16 | ||
| TOTAL | 9,99 | 9,99 | 9,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/02/2026 | 0,16 | 502/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,16 |
