| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIECILI FERNANDA DIEKEL |
| Número do empenho: | 1252 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE CUIDADORA DE IDOSO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CRAS COM LAUDO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 99767. O.C. Nº 630/2026. VALOR TOTAL R$ 350,00 ISS RETIDO R$ 38,50 INSS R$ 10,50. VALOR LÍQUIDO R$ 301,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUIDADORA DE IDOSO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CRAS COM LAUDO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 99767. O.C. Nº 630/2026. VALOR TOTAL R$ 350,00 ISS RETIDO R$ 38,50 INSS R$ 10,50. VALOR LÍQUIDO R$ 301,00 | 350,00 | ||
| 11/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Pgto. a Autonomo Nº 03; REF. EMPENHO 1252/2026 34080 - DIECILI FERNANDA DIEKEL REFERENTE A PAGAMENTO DE CUIDADORA DE IDOSO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CRAS COM LAUDO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 99767. O.C. Nº 630/2026. VALOR TOTAL R$ 350,00 ISS RETIDO R$ 38,50 INSS R$ 10,50. VALOR LÍQUIDO R$ 301,00 | 350,00 | ||
| 11/02/2026 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1252/2026, DIECILI FERNANDA DIEKEL | 10,50 | ||
| 11/02/2026 | Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 1252/2026, DIECILI FERNANDA DIEKEL | 38,50 | ||
| 12/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1252/2026 DIECILI FERNANDA DIEKEL - 34080 | 301,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/02/2026 | 10,50 | Lançada | |
| INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11/02/2026 | 38,50 | Lançada | |
| TOTAL | 49,00 |
