| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS MEI |
| Número do empenho: | 1260 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA ITK4354. REQUISIÇÃO Nº 99452. O.C. Nº 304/2026. EMPENHO ORIGEM Nº 1183/2026. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA ITK4354. REQUISIÇÃO Nº 99452. O.C. Nº 304/2026. EMPENHO ORIGEM Nº 1183/2026. | 150,00 | ||
| 11/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/70; REF. EMPENHO 1260/2026 1582 - ALVARO RENATO MARTINS MEI REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA ITK4354. REQUISIÇÃO Nº 99452. O.C. Nº 304/2026. EMPENHO ORIGEM Nº 1183/2026. | 150,00 | ||
| 12/02/2026 | Pagamento de Empenho 1260/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
