| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALTER ROGERIO OHSE |
| Número do empenho: | 1270 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES NAS REFERENCIA. REQUISIÇÃO Nº 99849. O.C. Nº 708/2026. | 147,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES NAS REFERENCIA. REQUISIÇÃO Nº 99849. O.C. Nº 708/2026. | 147,32 | ||
| 12/02/2026 | LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/57824; 2/42768; REF. EMPENHO 1270/2026 6508 - VALTER ROGERIO OHSE REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES NAS REFERENCIA. REQUISIÇÃO Nº 99849. O.C. Nº 708/2026. | 147,32 | ||
| 18/02/2026 | Pagamento de Empenho 1270/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 147,32 | ||
| TOTAL | 147,32 | 147,32 | 147,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
