| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDA TIMM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES L |
| Número do empenho: | 1275 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Transferências do Programa "Qualifica Vigilância RS" | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE CAMISAS POLO PARA A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99868. O.C. Nº 698/2026. | 1.496,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | PRÉVIO. REFERENTE CAMISAS POLO PARA A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99868. O.C. Nº 698/2026. | 1.496,00 | ||
| TOTAL | 1.496,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.496,00 | |||
