| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REDE QUALITY CELULARES LTDA |
| Número do empenho: | 1280 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHO TELEFONICO CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99870. O.C. Nº 700/2026. | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99870. O.C. Nº 700/2026. | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 430,00 | |||
