| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REDE QUALITY CELULARES LTDA |
| Número do empenho: | 1281 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA USO NO CELULAR DA ADMINISTRAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99871. O.C. Nº 699/2026. | 39,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA USO NO CELULAR DA ADMINISTRAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99871. O.C. Nº 699/2026. | 39,99 | ||
| TOTAL | 39,99 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 39,99 | |||
