| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANA AVILA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1295 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 99885. O.C. Nº 724/2026. | 2.591,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 99885. O.C. Nº 724/2026. | 2.591,00 | ||
| 27/02/2026 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/65211233; REF. EMPENHO 1295/2026 1085 - ADRIANA AVILA & CIA LTDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 99885. O.C. Nº 724/2026. | 2.591,00 | ||
| 27/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1295/2026 ADRIANA AVILA & CIA LTDA - 1085 | 2.591,00 | ||
| TOTAL | 2.591,00 | 2.591,00 | 2.591,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
