| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA PINTO |
| Número do empenho: | 1297 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CARAZINHO RS NO DIA 06/02/2026. REQUISIÇÃO Nº 99883. O.C. Nº 723/2026. | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CARAZINHO RS NO DIA 06/02/2026. REQUISIÇÃO Nº 99883. O.C. Nº 723/2026. | 58,00 | ||
| 12/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/36301; REF. EMPENHO 1297/2026 6222 - GILBERTO PEREIRA PINTO REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CARAZINHO RS NO DIA 06/02/2026. REQUISIÇÃO Nº 99883. O.C. Nº 723/2026. | 58,00 | ||
| 20/02/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2026 GILBERTO PEREIRA PINTO - 6222 | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
