| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 21 COMERCIO TRANSPORTE E EXTRACAO DE AREIA LTDA |
| Número do empenho: | 1300 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA COLOCAR NO PARQUINHO DA ESCOLA ALFREDO FERRARI ONDE OS ALUNOS DO PRÉ A E PRÉ B IRÃO OCUPAR – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº741, REQUISIÇÃO Nº99905, DANFE 012.635 | 1.512,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA COLOCAR NO PARQUINHO DA ESCOLA ALFREDO FERRARI ONDE OS ALUNOS DO PRÉ A E PRÉ B IRÃO OCUPAR – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº741, REQUISIÇÃO Nº99905, DANFE 012.635 | 1.512,00 | ||
| 13/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/012635; REF. EMPENHO 1300/2026 34095 - 21 COMERCIO TRANSPORTE E EXTRACAO DE AREIA LTDAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA COLOCAR NO PARQUINHO DA ESCOLA ALFREDO FERRARI ONDE OS ALUNOS DO PRÉ A E PRÉ B IRÃO OCUPAR – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº741, REQUISIÇÃO Nº99905, DANFE 012.635 | 1.512,00 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Empenho 1300/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.512,00 | ||
| TOTAL | 1.512,00 | 1.512,00 | 1.512,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
