| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 1314 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99865. O.C. Nº 701/2026. | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99865. O.C. Nº 701/2026. | 55,00 | ||
| 27/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/65309120; REF. EMPENHO 1314/2026 1152 - ADRIANE CAMILE WELTER REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99865. O.C. Nº 701/2026. | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 55,00 | |||
