| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
| Número do empenho: | 1330 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN COM PLACA JAZ-9F29 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99844. O.C. Nº 758/2026. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN COM PLACA JAZ-9F29 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99844. O.C. Nº 758/2026. | 60,00 | ||
| 24/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/203; REF. EMPENHO 1330/2026 3876 - 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO SPIN COM PLACA JAZ-9F29 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99844. O.C. Nº 758/2026. | 60,00 | ||
| 26/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1330/2026 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS - 3876 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
