| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 1333 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE MATERIAL PARA A SALA ONDE ATENDE A PSICOLOGA. REQUISIÇÃO Nº 99901. O.C. Nº 761/2026. | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | PRÉVIO. REFERENTE MATERIAL PARA A SALA ONDE ATENDE A PSICOLOGA. REQUISIÇÃO Nº 99901. O.C. Nº 761/2026. | 55,00 | ||
| 27/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/65311657; REF. EMPENHO 1333/2026 1152 - ADRIANE CAMILE WELTER REFERENTE MATERIAL PARA A SALA ONDE ATENDE A PSICOLOGA. REQUISIÇÃO Nº 99901. O.C. Nº 761/2026. | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 55,00 | |||
