| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1353 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS BANHEIROS DOS QUARTOS DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99919. O.C. Nº 779/2026. | 198,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS BANHEIROS DOS QUARTOS DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99919. O.C. Nº 779/2026. | 198,18 | ||
| 27/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/167833; REF. EMPENHO 1353/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS BANHEIROS DOS QUARTOS DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99919. O.C. Nº 779/2026. | 198,18 | ||
| TOTAL | 198,18 | 198,18 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 198,18 | |||
