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Exercício: 2026
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	Exportar os Dados

Número do empenho:	1362	Data de lançamento:	19/02/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO EM SAÚDE. ATA 31/2025. REQUISIÇÃO Nº 99835. O.C. Nº 766/2026.		300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2026	PRÉVIO. REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO EM SAÚDE. ATA 31/2025. REQUISIÇÃO Nº 99835. O.C. Nº 766/2026.	300,00
10/03/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7206; REF. EMPENHO 1362/2026 33264 - ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO EM SAÚDE. ATA 31/2025. REQUISIÇÃO Nº 99835. O.C. Nº 766/2026.		300,00
11/03/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1362/2026 - REF. MARÇO/2026 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 33264			296,40
11/03/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1362/2026			3,60
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/03/2026	3,60	703/2026	Lançada
TOTAL		3,60