| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1369 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 23/02 À 27/02 PARA CUMPRIR AGENDA EM MINISTÉRIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99938. O.C. Nº 795/2026. | 5.839,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 23/02 À 27/02 PARA CUMPRIR AGENDA EM MINISTÉRIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99938. O.C. Nº 795/2026. | 5.839,28 | ||
| 20/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 23/02 À 27/02 PARA CUMPRIR AGENDA EM MINISTÉRIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 99938. O.C. Nº 795/2026. | 5.839,28 | ||
| 23/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1369/2026 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 5.839,28 | ||
| TOTAL | 5.839,28 | 5.839,28 | 5.839,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
