| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAPER COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1376 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025. O.C. Nº 802/2026. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025. O.C. Nº 802/2026. | 2.000,00 | ||
| 23/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 7/917; 7/932; 7/954; 7/981; REF. EMPENHO 1376/2026 33846 - MAPER COMBUSTIVEIS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025. O.C. Nº 802/2026. | 1.928,99 | ||
| 23/02/2026 | SALDO DE EMPENHO | -71,01 | ||
| 25/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1376/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 MAPER COMBUSTIVEIS LTDA - 33846 | 1.924,36 | ||
| 25/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1376/2026 | 4,63 | ||
| TOTAL | 1.928,99 | 1.928,99 | 1.928,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/02/2026 | 4,63 | 511/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,63 |
