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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIBEL ANGELITA SANTOS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1378 Data de lançamento: 23/02/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Gestão Administrativa do Fundo da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUIDADORA DE IDOSO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CRAS COM LAUDO EM ANEXO.VALOR TOTAL R$ 350,00 IRRF R$ 0,00 ISS RETIDO R$ 38,50 INSS R$ 10,50. VALOR LÍQUIDO R$ 301,00. REQUISIÇÃO Nº 99766. O.C. Nº 631/2026. 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2026 REFERENTE A PAGAMENTO DE CUIDADORA DE IDOSO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CRAS COM LAUDO EM ANEXO.VALOR TOTAL R$ 350,00 IRRF R$ 0,00 ISS RETIDO R$ 38,50 INSS R$ 10,50. VALOR LÍQUIDO R$ 301,00. REQUISIÇÃO Nº 99766. O.C. Nº 631/2026. 350,00
23/02/2026 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Pgto. a Autonomo Nº 04; REF. EMPENHO 1378/2026 4367 - MARIBEL ANGELITA SANTOS DA SILVA REFERENTE A PAGAMENTO DE CUIDADORA DE IDOSO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADA PELO CRAS COM LAUDO EM ANEXO.VALOR TOTAL R$ 350,00 IRRF R$ 0,00 ISS RETIDO R$ 38,50 INSS R$ 10,50. VALOR LÍQUIDO R$ 301,00. REQUISIÇÃO Nº 99766. O.C. Nº 631/2026. 350,00
23/02/2026 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1378/2026, MARIBEL ANGELITA SANTOS DA SILVA 10,50
23/02/2026 Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 1378/2026, MARIBEL ANGELITA SANTOS DA SILVA 38,50
25/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1378/2026 MARIBEL ANGELITA SANTOS DA SILVA - 4367 301,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/02/2026 10,50 Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 23/02/2026 38,50 Lançada
TOTAL   49,00    

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