| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 138 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA JURIDICA | ||||
| Função: | Judiciária | ||||
| Subfunção: | Representação Judicial e Extrajudicial | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Departamento Juridico | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Pagamento de 1/3 férias Ferias do mes Janeiro 2026 | 2.326,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Pagamento de 1/3 férias Ferias do mes Janeiro 2026 | 2.326,16 | ||
| 05/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS | 2.326,16 | ||
| 14/01/2026 | Pagamento de Empenho 138/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.326,16 | ||
| TOTAL | 2.326,16 | 2.326,16 | 2.326,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
