| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMEX EXTINTORES LTDA |
| Número do empenho: | 1384 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99959. O.C. Nº 811/2026. | 3.208,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99959. O.C. Nº 811/2026. | 3.208,00 | ||
| 26/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1035; REF. EMPENHO 1384/2026 7447 - COMEX EXTINTORES LTDA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 99959. O.C. Nº 811/2026. | 3.208,00 | ||
| TOTAL | 3.208,00 | 3.208,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.208,00 | |||
