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Exercício: 2026
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	140	Data de lançamento:	05/01/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	ASSESSORIA JURIDICA
Função:	Judiciária
Subfunção:	Representação Judicial e Extrajudicial
Projeto / Atividade:	Suporte do Departamento Juridico
Conta de Despesa:	3190.04.99.08.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROC. JURIDICO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes Janeiro 2026		6.978,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2026	REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes Janeiro 2026	6.978,48
05/01/2026	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS		6.978,48
05/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO			143,16
05/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO			427,38
05/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO			843,62
05/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO			1.326,54
14/01/2026	Pagamento de Empenho 140/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.237,78
TOTAL		6.978,48	6.978,48	6.978,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	05/01/2026	143,16		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	05/01/2026	427,38		Lançada
INSS-LIVRE	05/01/2026	843,62		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	05/01/2026	1.326,54		Lançada
TOTAL		2.740,70