| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1492 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: PGTO VALE ALIMENTAÇÃO Folha de pagamento do mes de fevereiro de 2026 | 666,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | REF: PGTO VALE ALIMENTAÇÃO Folha de pagamento do mes de fevereiro de 2026 | 666,67 | ||
| 24/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 02/2026. | 666,67 | ||
| 25/02/2026 | Pagamento de Empenho 1492/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 666,67 | ||
| TOTAL | 666,67 | 666,67 | 666,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
