| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 152 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO FÉRIAS Ferias do mes Janeiro 2026 | 3.953,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | REF. PGTO FÉRIAS Ferias do mes Janeiro 2026 | 3.953,67 | ||
| 05/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS | 3.953,67 | ||
| 14/01/2026 | Pagamento de Empenho 152/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.953,67 | ||
| TOTAL | 3.953,67 | 3.953,67 | 3.953,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
