| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO |
| Número do empenho: | 1522 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES CAMARA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO Folha de pagamento do mes de fevereiro de 2026 | 555,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | REF. PAGTO Folha de pagamento do mes de fevereiro de 2026 | 555,47 | ||
| 24/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 02/2026. | 555,47 | ||
| 27/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2026 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES - 33907 | 555,47 | ||
| TOTAL | 555,47 | 555,47 | 555,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
