Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2026 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de fevereiro de 2026 |
5.943,62 |
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| 24/02/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 02/2026. |
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5.943,62 |
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| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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32,42 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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75,00 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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81,37 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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84,63 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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202,99 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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1.099,75 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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2.193,10 |
| 25/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1537/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.174,36 |
| TOTAL |
5.943,62 |
5.943,62 |
5.943,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
