| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1687 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Recursos do SUS - Complementação da Enfermagem | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO Folha de pagamento do mes de fevereiro de 2026 | 5.504,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | REF. PAGTO Folha de pagamento do mes de fevereiro de 2026 | 5.504,80 | ||
| 24/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 02/2026. | 5.504,80 | ||
| 25/02/2026 | Pagamento de Empenho 1687/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.504,80 | ||
| TOTAL | 5.504,80 | 5.504,80 | 5.504,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
