| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1722 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1248/2026. | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1248/2026. | 3,00 | ||
| 24/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/167588; REF. EMPENHO 1722/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1248/2026. | 3,00 | ||
| 25/02/2026 | Pagamento de Empenho 1722/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3,00 | ||
| TOTAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
