| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 1726 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL (INSTALAÇÃO:3082096153), CFE ORDEM DE COMPRA Nº834, REQUISIÇÃO Nº99992. | 5.155,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL (INSTALAÇÃO:3082096153), CFE ORDEM DE COMPRA Nº834, REQUISIÇÃO Nº99992. | 5.155,72 | ||
| 24/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/145423141; REF. EMPENHO 1726/2026 3492 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S AREFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL (INSTALAÇÃO:3082096153), CFE ORDEM DE COMPRA Nº834, REQUISIÇÃO Nº99992. | 5.155,72 | ||
| 25/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1726/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492 | 5.093,85 | ||
| 25/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1726/2026 | 61,87 | ||
| TOTAL | 5.155,72 | 5.155,72 | 5.155,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/02/2026 | 61,87 | 522/2026 | Lançada |
| TOTAL | 61,87 |
