| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 54.128.018 GRASIELI DAMIANI |
| Número do empenho: | 1768 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COFINANCIAMENTO FEAS - PISO GAÚCHO REGULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE FLORES PARA A ENTRADA DO SCFV. REQUISIÇÃO Nº 99989. O.C. Nº 837/2026. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE FLORES PARA A ENTRADA DO SCFV. REQUISIÇÃO Nº 99989. O.C. Nº 837/2026. | 70,00 | ||
| 27/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/65347668; REF. EMPENHO 1768/2026 3704 - 54.128.018 GRASIELI DAMIANI REFERENTE A COMPRA DE FLORES PARA A ENTRADA DO SCFV. REQUISIÇÃO Nº 99989. O.C. Nº 837/2026. | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 70,00 | |||
