| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRI GROEHS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1776 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CUMEEIRA DEVIDO AO TEMPORAL DE QUINTA-FEIRA DIA 19 DE FEVEREIRO, QUE DESTELHOU E QUEBROU GRANDES PARTES DO TELHADO DA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100055. O.C. Nº 904/2026. | 1.584,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CUMEEIRA DEVIDO AO TEMPORAL DE QUINTA-FEIRA DIA 19 DE FEVEREIRO, QUE DESTELHOU E QUEBROU GRANDES PARTES DO TELHADO DA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100055. O.C. Nº 904/2026. | 1.584,00 | ||
| 25/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 010/140781; REF. EMPENHO 1776/2026 5230 - SANDRI GROEHS & CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CUMEEIRA DEVIDO AO TEMPORAL DE QUINTA-FEIRA DIA 19 DE FEVEREIRO, QUE DESTELHOU E QUEBROU GRANDES PARTES DO TELHADO DA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100055. O.C. Nº 904/2026. | 1.584,00 | ||
| 26/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1776/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 SANDRI GROEHS & CIA LTDA - 5230 | 1.564,99 | ||
| 26/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1776/2026 | 19,01 | ||
| TOTAL | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/02/2026 | 19,01 | 523/2026 | Lançada |
| TOTAL | 19,01 |
