| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HD DISTRIBUIDORA DE PROD HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS |
| Número do empenho: | 1798 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 100029. O.C. Nº 910/2026. | 1.144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 100029. O.C. Nº 910/2026. | 1.144,00 | ||
| TOTAL | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.144,00 | |||
