| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1799 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO EM SAÚDE. ATA 034/2025 REQUISIÇÃO Nº 99833. O.C. Nº 909/2026. | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 25/02/2026 | PRÉVIO. REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO EM SAÚDE. ATA 034/2025 REQUISIÇÃO Nº 99833. O.C. Nº 909/2026. | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 370,00 | |||
