| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME |
| Número do empenho: | 1804 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DO BOTIJÃO DE GÁS PARA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2025 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100037. O.C. Nº 918/2026. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DO BOTIJÃO DE GÁS PARA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2025 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100037. O.C. Nº 918/2026. | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 120,00 | |||
