| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 1813 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE UMA SALA E LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTAVAM QUEIMADAS NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100052. O.C. Nº 917/2026. | 404,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 25/02/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE UMA SALA E LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTAVAM QUEIMADAS NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100052. O.C. Nº 917/2026. | 404,00 | ||
| TOTAL | 404,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 404,00 | |||
