| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EUSEBIO ANDRE DE SOUZA LTDA |
| Número do empenho: | 1825 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Transferências do Programa "Qualifica Vigilância RS" | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE LONGARINAS PARA A SALA DE ESPERA DA SALA DE REGULAÇÃO (AGENDAMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS). REQUISIÇÃO Nº 99983. O.C. Nº 861/2026. | 2.516,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | PRÉVIO. REFERENTE LONGARINAS PARA A SALA DE ESPERA DA SALA DE REGULAÇÃO (AGENDAMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS). REQUISIÇÃO Nº 99983. O.C. Nº 861/2026. | 2.516,00 | ||
| TOTAL | 2.516,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.516,00 | |||
