| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DA MAIA |
| Número do empenho: | 1827 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. REQUISIÇÃO Nº 100015. O.C. Nº 877/2026. | 261,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. REQUISIÇÃO Nº 100015. O.C. Nº 877/2026. | 261,00 | ||
| 25/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/28009; 1/59192; 001/365724; 001/365725; REF. EMPENHO 1827/2026 8912 - EDUARDO DA MAIAREFERENTE DESPESAS DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. REQUISIÇÃO Nº 100015. O.C. Nº 877/2026. | 261,00 | ||
| 27/02/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1827/2026 EDUARDO DA MAIA - 8912 | 261,00 | ||
| TOTAL | 261,00 | 261,00 | 261,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
