| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1859 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO VENCIMENTOS Folha complementar de horas suplementar | 1.414,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | REF. PAGTO VENCIMENTOS Folha complementar de horas suplementar | 1.414,60 | ||
| 27/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR. | 1.414,60 | ||
| 27/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONCURSADOS/CC EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE | 195,97 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1859/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.218,63 | ||
| TOTAL | 1.414,60 | 1.414,60 | 1.414,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 27/02/2026 | 195,97 | Lançada | |
| TOTAL | 195,97 |
