| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 1902 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS PARA O MICRO COM PLACA IYT-6820 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100012. O.C. Nº 871/2026. | 1.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS PARA O MICRO COM PLACA IYT-6820 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100012. O.C. Nº 871/2026. | 1.660,00 | ||
| 11/03/2026 | LIQUIDADO NESSA DATA Conforme DANFE Nº 001/1854; REF. EMPENHO 1902/2026 2272 - VANDECIR VALIATI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS PARA O MICRO COM PLACA IYT-6820 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 100012. O.C. Nº 871/2026. | 1.660,00 | ||
| 12/03/2026 | Pagamento de Empenho 1902/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.660,00 | ||
| 12/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1902/2026 VANDECIR VALIATI - 2272 | 1.660,00 | ||
| 12/03/2026 | EMP.1902/2026, VANDECIR VALIATI, ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA | -1.660,00 | ||
| TOTAL | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
